业务1---采购入库单、生成发票
采购入库单：采购入库单――增加――录入相关信息（入库类别为“采购入库”，仓库为“原材料库”）
（单价可以不录入）――保存。（注：入库类别必须录入，否则核算制单的时候带不出对方科目）
采购专用发票：
方法1、流转生成：采购入库单上——流转——生成专用发票——发票号——保存——复核（确认应付账款：价税合计 15*90*1.17=1579.5）。
方法2、拷贝生成：采购发票——增加——采购专用发票——选单——采购入库单——发票号——保存——复核
方法3、手工增加：采购发票——增加——采购专用发票——录入相关信息：发票号、供货单位、存货——保存——复核
运费发票：采购发票——增加——运费发票——录入相关内容：发票号、供货单位、存货“运费”，数量不录，本币金额100元。默认税率为7%——保存——复核
如果暂时不确认应付账款，可以不点击“复核
业务1---含费用的手工结算
采购结算：是两张发票对应一张入库单，所以要“手工结算”
采购——采购结算——手工结算——过滤（日期2010-06-01—2010-06-30）——入库（木材）、确认——发票（两张发票）、确认——在“手工结算”界面，费用结算列表“按数量”——分摊——结算——退出。
说明：
1、采购结算完成后，采购入库单和两张发票上都显示“已结算”，从“流转”菜单联查到“采购结算
单”。
2、结算后采购入库单的单价成本变为90+100*（1-7%）/15=96.2
3、已经结算过的采购入库单和采购发票不能在修改，除非“取消结算”。
4、取消结算：到“采购结算”——“结算单明细列表”——选中记录，双击——删除
5、如果一张发票对应一张入库单，则可以直接点击发票上的“结算”按钮，或者选择“采购结算——自动结算”。
