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用友畅捷通T+软件结转损益的时候贷方红字

发布时间:2024-11-17  

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用友畅捷通T+软件结转损益的时候贷方红字

用友旗下畅捷通T+软件。是一款适用于中小微企业的业财一体化ERP软件。关于使用过程中的结转贷方红字问题。

为您总结以下方面:

1,原凭证是贷主营业收入。结转之后就在贷方红字

看看是不是合并了其他凭证有红字的。

支出类科目结转:当支出类科目录入发生凭证的时候是贷方蓝字或借方红字的情况下,在做期间损益结转的时候就会结转成贷方红字;
收入类科目结转:当收入类科目录入发生凭证的时候是借方蓝字或贷方红字的情况下,在做期间损益结转的时候就会结转成借方红字。


2,结转损益出现红字应该怎么改呢


期间损益结转是按损益类科目余额方向相反方向结转。

结转损益本身是按照余额去结转的,出现红字只能修改之前损益类科目凭证。但是得根据具体业务情况来的,不是说红字就一定要调掉,不能随意修改 。


3,期间损益结转管理费用-差旅费出现贷方红字是什么原因啊?

查看科目明细账,如果结转之前的余额为贷方余额,结转时从贷方转出,就会显示为贷方红字。

这个方向是默认的,就相当于为借方负数金额,但是余额不会为负数显示,就会显示为贷方正数。


4,期间损益结转如何把利息收入转到贷方红字

利息收入科目在做凭证的时候,是做借方红字,如借银行存款 129.27,借利息收入-129.27,


那么在做期间损益结转的时候,会自动把利息收入结转到贷方蓝字,但这样会导致利润表不对, 所以想请问一下,如何设置做期间损益结转的时候,把利息收入自动转到贷方红字?


这个需要检查科目档案中利息收入设置的是收入还是支出类科目。

如果利息收入设置的是收入,那做凭证时需要做到贷方了。而不是在借方做红字。


总结,就是如果出现结转损益红字,导致利润表不对的情况,请首先查下科目余额表和明细表

修改错误的凭证。

再就是检查科目的默认方向。修改凭证导默认方向、

 

 

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