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    用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?

    发布时间:2024-7-7  

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    用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账?


    23年已做完账,数据已结转到24年了,发现23年12月发工资的个税的75写成25了,我想返回到23年的账修改凭证,怎么操作,

    是不是要登录23年账里进行反结账,但余额已经结转到09年了,还可以再结转吗?麻烦大家了,急急急。


    你可以通过以下过程进行操作:

    1、以帐套主管身份、2024年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

    2、登录到2024年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

    3、以帐套主管身份、2024年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

    以上是其中一种办法,还有就是如果2024年度帐没做凭证的话,你可以删除2024年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

    如果2024年做了不少工作,那你可以直接到2023年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2024年的【期初余额】中修改2024年的期初余额即可。



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